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徐州市东方人民医院2023年专项业务费绩效目标

发布时间：2023-02-14

徐州市市本级项目预算绩效目标表
2023年度
项目名称		专项业务费		主管部门	徐州市卫生健康委员会
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		徐州市东方人民医院		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		医院可负担该项费用。
实施可行性		医院可负担该项费用。
项目实施内容		药品材料等专项业务费
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			11525.32
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金
			财政专户管理资金
		国有资本金
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			11525.32
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		专项业务费		5000	11525.32
中长期目标		实现医院高质量发展。
年度目标		医疗收入实现1.73亿。
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	惠及主体人数		＝100000人	＝200000人
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高

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