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徐州市东方人民医院2023年重性精神病房楼项目绩效目标

发布时间：2023-02-14

徐州市市本级项目预算绩效目标表
2023年度
项目名称		东方人民医院重性精神病房楼		主管部门	徐州市卫生健康委员会
项目类型		分年度安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2024年
实施单位		徐州市东方人民医院		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		一、该项目属于徐州市公共卫生应急管理体系重点建设项目，徐州市财政资金支持，经过调研论证，与绩效目标相匹配，实施条件成熟，单位管理组织架构、运行机制健全，人员职责分工明确，有建设病房楼的工作经验，能切实发挥作用。二、该项目由新盛集团组织代建，新盛集团在项目实施过程中对风险和不确定因素具有风险防控能力，有预警、应急处理机制。
实施可行性		一、该项目属于徐州市公共卫生应急管理体系重点建设项目，徐州市财政资金支持，经过调研论证，与绩效目标相匹配，实施条件成熟，单位管理组织架构、运行机制健全，人员职责分工明确，有建设病房楼的工作经验，能切实发挥作用。二、该项目由新盛集团组织代建，新盛集团在项目实施过程中对风险和不确定因素具有风险防控能力，有预警、应急处理机制。
项目实施内容		该项目规划建设地上十层，地下一层，建筑面积为18700平方米的病房楼，计划总投资17000万元，其中建设投资约15200万元。
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			10000
		财政拨款	小计		10000
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		10000
			财政专户管理资金
		国有资本金
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		城建重点工程		5000	10000
中长期目标		为肇事肇祸精神病患者提供良好的就医环境，认真落实市委市政府，对精神病患者的工作要求，确保做到应收尽收，应治尽治。
年度目标		改善患者就医环境，提升患者收治率，使医院更好厦行公共卫生服务职能，打造淮海经济区精神卫生医疗高地。
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
效益	生态效益	对生态环境的负面影响		很小	很小
产出指标	数量指标	基建工程项目数量		＝1个	＝1个
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度		＝90	＝90

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